Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 24 |
Číslo faktúry: | FD6/0203 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Gašparová Viera - KVETY |
Adresa: | 342,90638 Rohožník |
IČO: | 34391746 |
Predmet: | Mop, rukavice |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 28.11.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2016 |
Dátum úhrady: | 13.12.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.12.2016 |