Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2102839029 |
Číslo faktúry: | FD7/0172 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.11.2017 |