| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217026569 |
| Číslo faktúry: | FD7/0189 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Náhrada na mop, pap. utierky, vrecia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,18 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.11.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:53.
