| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0170 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Čistiace a hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 711,45 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 13.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.11.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:14.
