Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD0/0169 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Skartovací stroj |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 13.11.2020 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2020 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.11.2020 |