Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD0/0197 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Dezinfekcia na povrchy |
Fakturovaná suma s DPH: | 397,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 11.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 11.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.12.2020 |
Dátum úhrady: | 28.12.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.12.2020 |