| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Papierové utierky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 321,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0032 |
| Zverejnené: | 31.03.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:02.
