Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD2/0035 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: |
EduPoint, s.r.o. |
Adresa: |
Gen. Goliana 1537/7,91101 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová, |
IČO: |
51308479 |
Predmet: |
Hračky, učebné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: |
2449,19 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
03.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
17.03.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD2_0035 |
Zverejnené: |
21.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov