| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD2/0033 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 691,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD2_0033 |
| Zverejnené: | 21.03.2022 |
Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 02:26.
