Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD2/0002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | UNIZDRAV Prešov s. r. o. |
Adresa: | Františkánske námestie 3/A,08001 Prešov 1 (Cemjata,Haniska, |
IČO: | 36515388 |
Predmet: | Teplomer |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.01.2022 |