Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0738087852 |
Číslo faktúry: | FD /2061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 42,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.05.2012 |
Dátum úhrady: | 11.05.2012 |
Súbor: | FD_2061 |
Zverejnené: | 13.08.2012 |