| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9 |
| Číslo faktúry: | FD /2056 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Gašpar Anton - KVETY |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Materiál rôzny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 227,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.04.2012 |
| Súbor: | FD_2056 |
| Zverejnené: | 13.08.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 17:36.
