Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 51600440 |
Číslo faktúry: | FD6/0049 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
IČO: | 36241903 |
Predmet: | Revízia HP |
Fakturovaná suma s DPH: | 195,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 11.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2016 |
Dátum úhrady: | 22.03.2016 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.03.2016 |