Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7217448756 |
Číslo faktúry: | FD /2027 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 664,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
Súbor: | FD_2027 |
Zverejnené: | 22.05.2012 |