| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 47457 |
| Číslo faktúry: | FD /2028 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Emil Kračík, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 540,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
| Súbor: | FD_2028 |
| Zverejnené: | 22.05.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:33.
