Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 6736099736 |
Číslo faktúry: | FD /2024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,27 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2012 |
Dátum úhrady: | 13.03.2012 |
Súbor: | FD_2024 |
Zverejnené: | 22.05.2012 |