| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51200676 |
| Číslo faktúry: | FD /2035 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Revízie hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 413,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2012 |
| Súbor: | FD_2035 |
| Zverejnené: | 13.08.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 20:46.
