Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7140618116 |
Číslo faktúry: | FD /2084 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 440,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 25.06.2012 |
Dátum úhrady: | 13.06.2012 |
Súbor: | FD_2084 |
Zverejnené: | 13.08.2012 |