| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232284651 |
| Číslo faktúry: | FD9/0062 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.05.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:37.
