Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1141306301 |
Číslo faktúry: | FD9/0090 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2019 |