| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0036 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Ajax, savo, toaletný papier, dezinfekcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 386,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
