| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0165 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 8271434456 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 10.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.11.2020 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 03:21.
