| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0177 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Ajax, metla, toaletný papier, rúška |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2021 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.09.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
