| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3 |
| Číslo faktúry: | FD5/0043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Gašparová Viera - KVETY |
| Adresa: | 342,90638 Rohožník |
| IČO: | 34391746 |
| Predmet: | Baterky, toalet.papier, žiarovky, fólie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 671,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 10.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 24.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2015 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
