| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1700043 |
| Číslo faktúry: | FD7/0039 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | GD spol. s.r.o. |
| Adresa: | Wilsonovo nábr. 26,94901 Nitra |
| IČO: | 45431345 |
| Predmet: | Lepenie fólií |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.03.2017 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:01.
