| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100516 |
| Číslo faktúry: | FD9/0088 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 23,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.06.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:34.
