| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190131149 |
| Číslo faktúry: | FD9/0077 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | čistiace potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.06.2019 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 14:35.
