Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019012823 |
Číslo faktúry: | FD9/0081 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | kancelárské potreby MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 765,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.05.2019 |
Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2019 |