| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019012815 |
| Číslo faktúry: | FD9/0080 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | čistiace potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 304,67 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.06.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:11.
