| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0010 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Rohož |
| Fakturovaná suma s DPH: | 47,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.01.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
