| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0045 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | PYROTEAM GROUP s.r.o. |
| Adresa: | Čáčov 292,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | Revízia hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 217,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 06.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.03.2020 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 15:43.
