| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0075 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | BELJA, s.r.o. |
| Adresa: | Moyzesova 829/24,90501 Senica |
| IČO: | 36276634 |
| Predmet: | PO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.06.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.06.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 13:01.
