| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD0/0055 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
| Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 46082182 |
| Predmet: | Prostriedok na riad, toal. papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 24.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:05.
