Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD1/0133
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Materská škola Rohožník
Dodávateľ: PYROTEAM GROUP s.r.o.
Adresa: Čáčov 292,90501 Senica
IČO: 36241903
Predmet: Kontrola hasiacih prístrojov
Fakturovaná suma s DPH: 227,04
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.07.2021
Dátum vystavenia: 24.06.2021
Dátum splatnosti: 08.07.2021
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor:
Zverejnené: 31.07.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov