Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD4/0074 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Papera s. r. o. |
Adresa: | Čerešňová 17,97405 Banská Bystrica |
IČO: | 46082182 |
Predmet: | Čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 1169,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2024 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2024 |
Dátum úhrady: | 11.04.2024 |
Súbor: | FD4_0074 |
Zverejnené: | 30.04.2024 |