Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 112130173 |
Číslo faktúry: | FD /2065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vodné a stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2012 |
Dátum úhrady: | 17.05.2012 |
Súbor: | FD_2065 |
Zverejnené: | 13.08.2012 |