| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8 |
| Číslo faktúry: | FD /2058 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Gašpar Anton - KVETY |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Rôzny materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 228,41 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2012 |
| Súbor: | FD_2058 |
| Zverejnené: | 13.08.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:41.
