| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 720120225 |
| Číslo faktúry: | FD /2005 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | VEMA, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Program VEMA |
| Fakturovaná suma s DPH: | 171,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | FD_2005 |
| Zverejnené: | 22.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:30.
