Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 222012 |
Číslo faktúry: | FD /2013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Školská jedáleň pri MŠ |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Réžia zamestnancov 012012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2012 |
Dátum úhrady: | 10.02.2012 |
Súbor: | FD_2013 |
Zverejnené: | 22.05.2012 |