| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 112107185 |
| Číslo faktúry: | FD /2019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vodné a stočné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 297,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.02.2012 |
| Súbor: | FD_2019 |
| Zverejnené: | 22.05.2012 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:05.
