Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD0/0194 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | A-nova s.r.o. |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Skalica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | Hrnce, misky, škrabka, varecha, lyžice, taniere |
Fakturovaná suma s DPH: | 338,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 21.12.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
Dátum splatnosti: | 26.12.2020 |
Dátum úhrady: | 28.12.2020 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 31.12.2020 |