| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD1/0046 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | 1 st UNISPO, s. r. o. |
| Adresa: | Novozámocká 185,94905 Nitra 5 (Dolné Krškany,Horné Krškany) |
| IČO: | 34152121 |
| Predmet: | Fólie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 208,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.03.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD1_0046 |
| Zverejnené: | 31.03.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 01:38.
