Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7120862230 |
Číslo faktúry: | FD /2189 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Elektrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 391,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2012 |
Dátum úhrady: | 13.12.2012 |
Súbor: | FD_2189 |
Zverejnené: | 22.02.2013 |