| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7111086627 |
| Číslo faktúry: | FD /2205 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 396,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2205 |
| Zverejnené: | 22.02.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 03:48.
