| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7190467719 |
| Číslo faktúry: | FD /2034 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
| Dodávateľ: | ZSE Energia, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Elektrika |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 22.03.2012 |
| Súbor: | FD_2034 |
| Zverejnené: | 13.08.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 07:03.
