Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD3/0116 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Materská škola Rohožník |
Dodávateľ: | Oprava váh a závažia |
Adresa: | Školská 33,90025 Chorvátsky Grob |
IČO: | 35031298 |
Predmet: | Akumulátor 12 V |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.06.2023 |